当前位置: 首页> bet way官网 > betway必威官网登录 目录> 财政信息

永顺县移民开发局2017年度部门决算

发布时间:2018-09-30 15:45:41     稿件来源:
永顺县移民开发局 2017 年度部门决算

一、单位概况

(一)部门职责

贯彻执行党和国家及省、州的移民工作方针、政策和法律法规;做好移民项目规划、计划的编制申报,经批准后抓好组织实施;做好移民项目实施管理和移民资金使用管理;负责移民信访工作,协助地方政府做好库区和移民安置区社会稳定工作;承办上级业务主管部门及县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。

(二)机构设置

永顺县移民开发局为独立核算的参照公务员管理正科级事业单位,根据县编委核定,我局内设办公室、法规股、工程股、计财股、政工股、信息股6个股室,在职人员16人。下设永顺县水库移民工作站(全额拨款事业单位,在职人员12人)和永顺县湘西芙蓉移民培训中心(差额拨款事业单位,在职人员11人)两个二级机构。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年总收入9199.37万元,其中,本年收入3943.81万元,年初结转和结余5255.56万元。总支出9199.37万元,收支平衡,比上年下降0.87%,主要原因是年初转和结余有所下降。

(二)收入决算情况说明

2017年本年收入9199.37万元,其中财政拨款收入3518.94万元,占总收入的38.25%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)424.87万元,占总收入4.62%,年初结转和结余5255.56万元,占总收入的57.13%

(三)支出决算情况说明

2017年本年支出9199.37万元,其中2017年一般公共服务支出5.48万元,社会保障和就业支出1914.47万元,医疗卫生与计划生育支出13.61万元,农林水支出2044.33万元,住房保障支出337.91万元,粮油物质储备支出124.84万元,年末结转和结余4758.74万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入8773.6万元,其中一般公共预算财政拨款2314.41万元,政府性基金预算财政拨款1204.53万元,年初财政拨款结转和结余5254.66万元。2017年度财政拨款总支出8773.60万元,其中一般公共预算财政拨款2314.41万元,政府性基金预算财政拨款1970.03万元,年末结转4489.16万元2017年度财政拨款总收支平衡,比上年减少2.05%,主要原因是强化管理,厉行节约,控制经费开支。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出2314.41万元,占本年财政拨款支出26.38%,比上年增长303.78%,主要原因是农林水、住房保障和粮油物资储备支出增长幅度较大。

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出5.48万元,占本年财政拨款支出2314.41万元的0.24%;社会保障和就业支出39.94万元,占本年支出的1.73%;医疗卫生与计划生育支出13.61万元,占本年支出的0.59%;农林水支出1792.64万元,占本年支出的77.45%;住房保障支出337.90万元,占本年支出的14.6%;粮油物资储备支出124.84,占本年支出的5.39%

具体到项级科目的情况:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅、室及相关机构事务(款)行政运行(项)支出5.48万元;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老金保险缴费支出(项)支出决算39.94万元;

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.61万元;

4、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)264.56万元;

5、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)142.10万元;

6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)1381.98万元;

7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)4.00万元;

8、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)314.54万元。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.36万元。

10、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)124.84万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出346.95万元,占本年支出的14.99%。基本支出中人员经费331.00万元,占基本支出346.95万元的95.4%,比上年增长29.75%,主要原因是增加了11名差额拨款人员。公用经费15.96万元,占基本支出的4.6%。比上年减少38.04%,主要原因是加强内部管理,厉行节约,严格控制机关日常办公开支。

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1、"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年"三公"经费支出决算数7.54万元,比年初预算7.7万元减少2.08%,比上年决算数7.55万元减少0.13%。其中:因公出国(境)费支出无,公务用车购置费支出无,公务用车运行维护费支出4.15万元,比年初预算4.2万元减少1.19%,比上年4.16万元减少0.24%;公务接待费支出3.39万元,比年初预算3.5万元减少3.14%,与上年持平。"三公"经费支出下降主要是我局加强"三公"经费管理,严控"三公"经费支出,公务接待开支下降。

2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

本年无公务出国费支出、无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待83批次,648人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款收入1204.53万元,年初结转和结余5142.58万元;政府性基金预算财政拨款支出1970.03万元,年末结转和结余4377.08万元。

三、预算绩效情况说明

2017年,我局精心组织开展移民资金绩效评价工作,完成了局本级部门整体支出、移民安抚工作经费以及马鞍山、高家坝库区移民口粮补贴使用管理绩效评价工作;下半年,迎接了全省系统内移民后扶资金绩效评价工作,受到了省局的充分肯定和好评,荣获了2017年度全省移民工作绩效考核先进单位。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,年度预算执行中科目来回调整问题。因此,预算编制的科学性,合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。

四、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出15.96万元,比2016年减少9.80万元,减少38.04%,主要原因是加强了机关内部管理,严格控制机关日常办公开支。

(二)国有资产占用情况。截至20171231日,本部门有车辆1辆,为一般公务用车;无单位价值在50万元以上的设备。